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首 頁 >> 行業資訊 >> ISO9001內審實施步驟

發布日期告炔︰2019-07-26??【打印此頁
一椽貫停、通知審核
      內審至少提前一周通知受審部門具體的審核日期膘、安排和要求具婪,可采取文件或口頭兩種形式尚。必要時受審方應準備基本情況介紹痢,審核實施計劃應得到受審方確認狠性。


二雙、首次會議

      現場審核前由內審組組長召開並主持首次會議習鋇,由質量負責人賢興、受審核部門負責人跺侶、內審組全體成員及相關人員參加椒,與會人員須簽到寡膠。首次會議內容包括倉穢價︰
      向受審核方負責人介紹內審組成成員及分工;
      說明審核目的獻、範圍潔弦俏、依據和所采取的方法和程序;
      宣讀審核實施計劃及解釋實施計劃中不明確的內容;
      內審組與受審核部門取得正式聯系褂繃錨。

三膛險入、現場審核
     (1)現場審核應遵循的原則
      ヾ以客觀事實為依據的原則彼冪。客觀事實以證據為基吹鉲蕖,可陳述沽、驗證恫袘禲A不含個人推理成分;
      ゝ標準與實際核對的原則瓊薊蠶。凡標準與實際未核對過的項目俱傳,都不能判定為符合或不符合;
      ゞ依次遞進審核原則匪。審核包括筋︰該有的程序有沒有同,執行沒執行醚脆烹,執行後有無記錄3個方面;
      々獨立公正的原則掀。

     (2)收集客觀證據
      內審員按照審核實施計劃侮響、內審檢查表規定的檢查內容囊,通過交談晨碎、查閱文件酣椿、現場檢查寐、調查驗證等方法收集客觀證據並逐項實事求是地記錄孫孿,記錄應清楚拌曝、易懂敲、全面屑咀,便于查閱和追溯;應準確時糠、具體鄉翹褪,如文件名稱炯、合同號狗冗艇、記錄的編號稻胯莫、設備的編號等綸僧、報告的編號和工作崗位等哇。審核時崗,審核員應及時與被審核方溝通和反饋審核中的發現矛恰,並對事實證據進行確認考。

四捻休、不符合項及糾正報告
      在現場審核的後期詳滴匈,審核組長主持召開一次審核組內部會議磷,對在現場審核中收集到的客觀證據進行整理房攣、分析摳俏、篩嚴怠,得到審核證據瑞忌。將審核證據與質量體系文件等依據相比較合,作出客觀的判斷和綜合評價鋪改能,形成審核發現窘,確定不符合項朽,並根據不符合項的產生原因確定不符合項類型是體系性不符合或是實施性不符合或是效果性不符合崩,及根據不符合項的性質糯,判斷是輕微不符合或是嚴重不符合誣帥餃,同時根據不符合項的類型和性質提出糾正措施恍亭。內審員就不符合事實史痴斃、類型謀釀、結論等編制內審不符合報告時陛,不符合事實的描述應具體罵,準確的報告所觀察的事實谷庇,不符合判斷依據的條款和程序要寫清楚督。

五創、末次會議
      內審組組長組織內審組及有關人員(同首次會議)召開末次會議銅邢慚,到會人員簽到城。末次會議是審核組在現場審核階段的最後一次活動臍感韌,向受審核部門洛閥、單位領導報告審核情況窩筆弓。會議主要內容截履靶︰重申審核的目的骨兄、範圍和依據;審核情況介紹;宣讀不符合項報告砷,作出審核評價和結論;提出後續工作要求傻,包括糾正措施婁笑季、跟蹤驗證及要求反。


六袱、審核報告的編寫

      內審報告是內審活動結束後出具的一份關于內審結果的正式文件訛,審核報告應如實反映本次管理體系審核的方法拾妙籌、審核過程情況埔將、觀察結果和審核結論啡。
      審核報告內容羔孩︰
      審核的目的巷焚、範圍為匠、方法和依據;
      審核組成員女市許、受審部門;
      審核實施情況(包括審核的日期 、審核過程概況簡述等);
      審核發現問題的描述和不符合項統計分析;
      對存在的主要問題的分析及改進意見;
      上次審核主要不符合項糾正情況;審核中有爭議問題及處理建議;
      審核結論(對質量管理體系運行狀況的綜合評價逆兄鑼,評價實施管理體系的有效性和符合性揭老,肯定優點豌卑,指出不足革姐退,作出審核結論);
      審核報告的批準及發放範圍談揭睹。

七萍花秒、糾正措施的實施及跟蹤驗證
      審核結束後食伶接,各部門對審核發現的不符合項和實驗室體系中存在的薄弱環節逢,進行分析研究找出原因扒,制定糾正臉壩絲、預防和改進措施計劃檬,明確完成日期並組織實施銑霜遲。內審員按計劃對受審核部門所采取的糾正措施進行評審突、驗證倡豢,並對糾正結果進行判斷辱殲、評價和記錄漆控拾。